Připomínky Starostů k rozpočtu
Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2010
Klub zastupitelů Starostové pro Liberecký kraj (SLK) po projednání podkladů k návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2010 konstatuje, že je připraven podpořit rozpočet Libereckého kraje na rok 2010 v případě, že dojde alespoň k částečnému navýšení grantových programů Libereckého kraje pro rok 2010 z navrhované výše 27 milionů Kč na minimálně 47 milionů Kč. Navýšení grantových programů považujeme za racionální podporu rozvoje kraje, navíc s jasnými a průhlednými pravidly pro rozdělování finančních prostředků.
K návrhu rozpočtu LK máme celou řadu konkrétních připomínek a podnětů, které obsahuje tento materiál. Po vedení kraje nepožadujeme jejich konkrétní splnění, je spíše obraz toho jak bychom celou problematiku řešili my, na základě zkušeností při sestavování rozpočtů měst a obcí. Předkládaný materiál tyto připomínky obsahuje a celková námi minimální navrhovaná úspora je 26,1 milionů Kč. Pokud vedení kraje nalezne úspory v jiných výdajových položkách, nebudeme jejich přesunu do grantů bránit.
Naše návrhy nemají vliv na celkové navrhované příjmy a výdaje rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2010. Považujeme zvláště v době krize za rozumné hledat pro rozpočet Libereckého kraje širší podporu než je 25 hlasů ČSSD a KSČM, náš návrh je podkladem k dalšímu jednání.
Připomínka k připravenému materiálu – nesouhlasí tabulková část s textovou např. G18 – program podpory hospodářsky slabých oblastí uvedeno v textové části 4 mil.Kč a v ve výdajích v excelu 0 mil.Kč. list RLK2010KV
Pokud bychom byli přímo odpovědní za řízení Libereckého kraje hledali bychom úspory v těchto výdajových položkách:
Asociace krajů ČR – nárůst členského příspěvku Libereckého kraje z 0,7 na 1,3mil.Kč, je v případě obecného šetření ve výdajích LK poněkud překvapivý, navíc navyšujeme podporu pro organizaci, která nemá v regionu konkrétní výstupy oproti regionálním sdružením, které jsou úspěšní v případě podávání žádostí o spolufinancování - – SLK by řešilo zachováním stávající výše (úspora 0,6 mil. Kč)
Sdružení obcí Libereckého kraje - pokles příspěvku z 0,3 mil. Kč na 0,15 mil. Kč – SLK by řešilo zachováním stávající výše (navýšení 0,15 mil.Kč)
Euroregion Nisa - pokles příspěvku z 0,4 mil. Kč na 0,2 mil. Kč - SLK by řešilo zachováním stávající výše (navýšení 0,2 mil.Kč)
Propagace a prezentace LK – celkem 11 mil.Kč, z toho tištěný měsíčník Libereckého kraje dodávaný GENUS a.s. - 4,4 mil.Kč, televizní týdeník LK TV Genus - 0,628 mil.Kč, ples hejtmana 0,3 mil.Kč – SLK by výdaje v této oblasti snížilo o 10% (úspora 1,1 mil.Kč)
Prezentace na EXPO 2010 v Šangaji – 0,18 mil. Kč – nemáme informace jak tato propagace bude vypadat, pokud se jedná o financování služební cesty představitelů LK, SLK by položku z rozpočtu LK vypustilo
Správu databáze brownfields – 1,5 mil.Kč není lepší investovat do projektů snižující počet brownfieldů, nemohl by databázi spravovat KÚLK?
Financování jednorázových sportovních akcí – celkem 53,3 mil. Kč, z toho IV. Zimní olympiáda dětí a mládeže 3,3 mil.Kč, EYOWF 2011 50 mil.Kč, na financování veřejného a regionálního sportu, podpory fungování tělovýchovných jednot a činnosti pro mládež nejsou finanční prostředky, LK podporuje jednorázové akce bez dlouhodobého dopadu v regionu, SLK by v této oblasti ušetřilo 20% (úspora 10,66 mil. Kč)
Úhrada regulačních poplatků – nesystémový a diskriminační krok hradící poplatky jen některým obyvatelům Libereckého kraje, na rok 2010 plánováno 10 mil.Kč, SLK by položku zcela zrušilo (úspora 10 mil.Kč)
Rating kraje od Moodys Europe…v roce 2009 – 0,4 mil.Kč, návrh 2010 0,5 mil.Kč. SLK by vyjednalo stejné podmínky jako v roce 2009, případně vyhlásilo Veřejnou zakázku malého rozsahu vedoucí ke snížení ceny za tuto službu (úspora 0,1 mil. Kč)
Krajská karta – 5 mil. Kč (914/odbor informatiky) – asi hlasovací zařízení? Nemáme informace o tom na co mají být peníze vydány (snad ne OPENCARD LK).
Centrum vzdělanosti LK 1,2 mil.Kč.( 920 kapitálové výdaje / odbor školství, mládeže a tělovýchovy). – nemáme informace o tom za co mají být peníze vydány, oprava budovy na Masarykově třídě v Libereci?
Administrace veřejných zakázek – 2.380 mil.Kč, je otázkou kolik práce by za tyto prostředky pro LK mohl odpracovat odbor veřejných zakázek. Navíc se nápadně podobá modelu z roku 2009, podlimitní zakázka za 1,999 mil. Kč plus DPH, pro koho je to asi připraveno? SLK by tuto položku z rozpočtu LK zcela vypustilo (úspora 2,38 mil.Kč)
Dopravní prostředky – 2 mil.Kč, navrhujeme v době kize výdaje v této oblasti zvážit, SLK by částku snížilo na polovinu (úspora 1 mil.Kč)
Pokud bychom byli odpovědni za řízení Libereckého kraje navrhovali bychom posílení následujících položek rozpočtu LK, jedná se o celkové navýšení fondů za navrhovaných 27 milionů Kč o 20 mil. Kč na celkových 47 mil.Kč, se zaměřením na posílení krizového fondu, fondu požární ochrany, programu obnovy venkova, hospodářsky slabých oblastí, podpory tělovýchovy a sportu, odpadového hospodářství a životního prostředí a fondu kulturního dědictví Libereckého kraje.
Kapitola 931 – Krizový fond – v rozpočtu roku 2009 bylo vyhrazeno 1,00 mil.Kč, pro rok 2010 navrženo 0 Kč, SLK navrhují zachovat stejnou částku jako v roce 2009, tedy 1 mil.Kč, je nutné počítat s možností živelných pohrom a operativní pomoci (navýšení o 1 mil.Kč)
Kapitola 933 – Fond požární ochrany - v rozpočtu roku 2009 bylo vyhrazeno 15 mil.Kč, pro rok 2010 navrženo 2 mil. Kč, SLK navrhují alespoň částku 5 mil. Kč (navýšení o 3 mil. Kč)
Kapitola 935 – Grantový fond – v rozpočtu roku 2009 bylo vyhrazeno celkem 41,85 mil.Kč, pro rok 2010 navrženo 20 mil. Kč, SLK navrhují 34,5 mil.Kč (navýšení o 14,5 mil.Kč)
|
SR 2009 |
uk. |
kap. |
u k a z a t e l v t i s. Kč |
NR 2010 |
SLK 2010 |
|
1 250,00 |
SU |
93501 |
Odbor kancelář hejtmana |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
1 250,00 |
SU |
G-2 |
program podpory Sdružení hasičů ČMaS |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
12 400,00 |
SU |
93502 |
Odbor regionálního rozvoje a evrop.projektů |
9 900,00 |
15 100,00 |
|
1 100,50 |
SU |
G-1 |
program podpory hospodář. a regionál.rozvoje (projekty z EU) |
0,00 |
500,00 |
|
11 000,00 |
SU |
G-17 |
program obnovy venkova |
5 900,00 |
10 000,00 |
|
299,50 |
SU |
G-18 |
program podpory hospodářsky slabých oblastí |
4 000,00 |
4 600,00 |
|
22 700,00 |
SU |
93504 |
Odbor školství, mládeže tělovýchovy a sportu |
1 400,00 |
5 600,00 |
|
1 250,00 |
SU |
G-10 |
program podpory projektů ve školství |
600,00 |
600,00 |
|
21 450,00 |
SU |
G-14 |
program podpory tělovýchovy a sportu |
800,00 |
5 000,00 |
|
1 400,00 |
SU |
93505 |
Odbor soc.péče, bezpečnosti a probl.menšin |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
1 400,00 |
SU |
G-9 |
program podpory sociálních programů |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
0,00 |
SU |
G-21 |
program podpory soc.služeb poskyt.NNO |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
SU |
G-24 |
program podpory soc.programů z jiných rozpočtů |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
SU |
G-27 |
program podpory paliativní a hospicové péče |
0,00 |
0,00 |
|
500,00 |
SU |
93506 |
Odbor dopravy |
500,00 |
3 300,00 |
|
500,00 |
SU |
G-20 |
program zvýšení bezp. na pozem.komunikacích |
500,00 |
500,00 |
|
0,00 |
SU |
G-26 |
program rozvoje cyklodopravy |
0,00 |
2 800,00 |
|
1 200,00 |
SU |
93507 |
Odbor kultury, pam.péče a cestovního ruchu |
1 200,00 |
1 500,00 |
|
850,00 |
SU |
G-11 |
program rozvoje kultury v kraji |
800,00 |
1 000,00 |
|
350,00 |
SU |
G-13 |
program podpory cestovního ruchu v kraji |
400,00 |
500,00 |
|
4 000,00 |
SU |
93508 |
Odbor zemědělství a životního prostředí |
2 000,00 |
3 500,00 |
|
500,00 |
SU |
G-6 |
program podpory ekologické výchovy a osvěty |
700,00 |
700,00 |
|
1200,00 |
SU |
G-7 |
program podpory ochrany přírody a krajiny |
500,00 |
1 000,00 |
|
300,00 |
SU |
G-8 |
program podpory péče o zvířata v nouzi |
300,00 |
300,00 |
|
1500,00 |
SU |
G-22 |
program podpory PD biomasa |
0,00 |
500,00 |
|
500,00 |
SU |
G-23 |
program podpory nakládání s odpady |
0,00 |
500,00 |
|
0,00 |
SU |
G-25 |
program podpory včelařství |
500,00 |
500,00 |
|
1 400,00 |
SU |
93509 |
Odbor zdravotnictví |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
400,00 |
SU |
G-4 |
program podpory zdrav.vzdělávacích programů |
0,0 |
400,00 |
|
1 000,00 |
SU |
G-5 |
program podpory prezent.a léčebných programů |
1 400,00 |
1 000,00 |
|
2 000,00 |
ZU |
93511 |
Odbor územního plánování a staveb.řádu |
1 000,00 |
1 500,00 |
|
2 000,00 |
SU |
G-16 |
program podpory územních plánů obcí |
1 000,00 |
1 500,00 |
Kapitola 936 – Fond kulturního dědictví - v rozpočtu roku 2009 bylo vyhrazeno 7,5 mil.Kč, pro rok 2010 navrženo 5 mil.Kč, SLK navrhují alespoň částku 6,5 mil. Kč (navýšení o 1,5 mil. Kč)
Martin Půta, předseda ZK SLK, 10.12.2009